近日，淮安高新控股有限公司積極采納審計(jì)建議，先后出臺(tái)《淮安高新控股有限公司委派財(cái)務(wù)總監(jiān)管理辦法(試行)》《淮安高新控股有限公司集中核算財(cái)務(wù)管理制度》等7項(xiàng)規(guī)章制度，進(jìn)一步促進(jìn)國(guó)有企業(yè)規(guī)范管理。

市審計(jì)局在對(duì)該國(guó)有公司開(kāi)展的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，該公司對(duì)外投資流程不規(guī)范且對(duì)合資公司監(jiān)管不嚴(yán)、銀行賬戶管理不到位、固定資產(chǎn)賬實(shí)不符、工程建設(shè)項(xiàng)目管理不盡規(guī)范、未設(shè)立內(nèi)審機(jī)構(gòu)等問(wèn)題。對(duì)此，審計(jì)建議要進(jìn)一步規(guī)范重大事項(xiàng)議事規(guī)則和決策程序、強(qiáng)化企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)與財(cái)務(wù)管理、加強(qiáng)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)管、健全完善內(nèi)部審計(jì)工作體制機(jī)制。

淮安高新控股有限公司高度重視審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和提出的建議，召開(kāi)專題會(huì)議部署安排，深刻剖析問(wèn)題存在的原因，研究整改措施，完善修訂規(guī)章制度，最終出臺(tái)了《淮安高新控股有限公司委派財(cái)務(wù)總監(jiān)管理辦法(試行)》《淮安高新控股有限公司集中核算財(cái)務(wù)管理制度》《淮安高新控股有限公司工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)管理辦法》《淮安高新控股有限公司內(nèi)部審計(jì)管理辦法(試行)》等7項(xiàng)規(guī)章制度，進(jìn)一步強(qiáng)化了內(nèi)控體系建設(shè)。一是進(jìn)一步規(guī)范對(duì)外投資流程，做足投資前盡職調(diào)查工作，并對(duì)合資公司增強(qiáng)監(jiān)管力量;二是完善項(xiàng)目建設(shè)程序，嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)管理要求;三是加快銀行賬戶清理并加大資金歸集力度，同時(shí)規(guī)范固定資產(chǎn)管理;四是積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范化、制度化管理，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。

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